더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

 

 

 

안녕하세요! 오늘은 더존 위하고에서 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서 입력방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다.

 

 

↓ ↓ ↓ ↓ 아래 링크를 확인하면 홈택스 자료 조회 방법에 대해 볼 수 있습니다. ↓ ↓ ↓ ↓

홈택스 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법(세무대리인)

홈택스 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법(세무대리인)

 

 

부동산임대공급가액명세서란?

부동산을 임대하여 제공하는 사업자는 부가가치세 신고시 월세, 관리비와 보증금에 대한 간주임대료를 계산 후

계산결과를 부가가치세 과세표준으로 적용하여 신고하는 서류를 말합니다.

 

 

더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

 

[[부가가치세] 주요신고서류/업종별첨부서류] > [업종별첨부서류] > [부동산임대공급가액명세서] 순으로 눌러줍니다.

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더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

 

부동산임대공급가액명세서로 들어가면 기간을 설정해줍니다.

기간 설정 후 [조회]를 눌러줍니다. 그 다음 [불러오기] 버튼을 눌러줍니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

 

불러오기 버튼을 눌러주면 위와같은 팝업이 뜨게 됩니다.

만약 팝업안에 아무것도 없다면 이전에 부가세 신고 때 작성했던 부동산임대공급가액명세서가 없는것입니다.

그 전 명세서가 있다면 체크박스를 선택 후 [선택] 박스를 눌러줍니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

 

선택을 눌러주면 전 부가세 신고 때 제출했던 부동산임대공급가액명세서가 뜨게 됩니다.

임대차 계약내용이 변동이 있다면 확인 후 수정해주시면 됩니다.

부동산임대공급명세서를 처음 작성한다면 상호를 눌러 거래처를 선택해주고 층, 호수, 동을 입력해줍니다.

그 다음엔 오른쪽 임차인 인적사항 및 임대차 계약내용에 임대차계약서를 보고 그대로 입력해주시면 됩니다.

다 입력이 되었다면 오른쪽 하단에 보증금 이자를 확인해주고 화면을 닫아주면 됩니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

 

[[부가가치세]주요신고서류/업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러줍니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

 

부가가치세신고서에 들어가서 기간설정 후 [조회]를 눌러줍니다.

그 다음에는 [과표] 버튼을 눌러줍니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

 

과세표준명세 팝업이 뜨게 되면 수입금액제외에 입력을 해줍니다.

원래는 부동산업안에 매출금액과 함께 합산해야하는데 나중에 결산 후 조정에서 간주임대료를 제외하기 때문에

저는 수입금액제외란에 넣어 신고합니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

 

수입금액제외에 종목은 간주임대료, 금액은 부동산임대공금가액명세서의 보증금 이자금액을 입력해줍니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서

 

[확인]을 눌러주면 기타에 아무것도 안뜨게 됩니다.

직접 금액을 작성서식내역을 보며 금액을 입력해준 뒤 신고하시면 됩니다.

홈택스에 신고할때 공급가액이 간주임대료만큼 제외되어있다고 경고가 뜰텐데 그냥 전송해주시면 됩니다.

 

 

 

이 블로그는 작성 방법에 대해 나열해 놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.

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