홈택스 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법(세무대리인)

부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

 

 

안녕하세요! 부가가치세 신고 시 홈택스에서 자료조회하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다.

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1. 홈택스 자료 조회 시기

미리채움 서비스 제공항목	제공예정일
현금영수증 매출 매입, 화물운전자 복지카드 매입	10/1
전자(세금)계산서 매출 매입 내역	10/12
신용카드 매출, 사업용 신용카드 매입 내역	10/15
내국신용장 구매확인서 전자발급액, 매입자납부특례 기납부세액
판매(결제)대행 매출자료

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2. 부가가치세 신고 시 조회할 자료

1. 전자세금계산서

[홈택스] > [세무대리/납세관리] > [세무대리 공통] > [부가세 신고용 합계표조회]

전자(세금)계산서 매출 매입 내역은 10/12 이후이니 그 뒤로 위의 순서대로 들어가 조회해주시면 됩니다.

담당하고 있는 거래처의 세금계산서를 조회해야하니 [수임사업자전환] 버튼을 눌러 수임하고 있는 사업자로 변환 후 조회바랍니다.

이번 신고는 2024년 부가세 2기 예정이니 분기별에서 2기 예정을 선택 후 조회하면 됩니다

과세기간 종료일 이후 전송된 세금계산서는 따로 가산세 적용여부 세금계산서인지 확인해야하기에 마무리했더라도 25일까지 조회하는게 좋습니다.

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[매출 전자세금계산서 조회]

부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

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[매입 전자세금계산서 조회]

부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

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2. 전자계산서

[홈택스] > [세무대리/납세관리] > [세무대리 공통] > [부가세 신고용 합계표조회]

전자(세금)계산서 매출 매입 내역은 10/12 이후이니 그 뒤로 위의 순서대로 들어가 조회해주시면 됩니다.

1번의 전자세금계산서와 같이 수임사업자전환 후 바로 옆 [전자계산서] 버튼을 누르고 조회해주시면 됩니다.

 

[매출 전자계산서 조회]

부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

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[매입 전자계산서 조회]

부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

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3. 신용카드/판매(결제)대행 매출자료

[홈택스] > [세무대리/납세관리] > [세무대리 공통] > [신용카드/판매(결제)대행매출자료조회]

신용카드 매출, 사업용 신용카드 매입 내역은 10/15 이후이니 그 뒤로 조회해주시면 됩니다.

법인은 결제년도를 [1분기 ~ 2분기] 이런식으로 조회가 안되고 1분기씩만 가능하니 [3분기 ~ 3분기]를 선택해서 눌러주시길 바랍니다. 사업자등록번호에는 수임사업자번호를 직접 입력 후 조회하기를 해주시면 됩니다.

부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

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4. 현금영수증

[홈택스] > [세무대리/납세관리] > [세무대리 공통] > [현금영수증 매출총액 조회]

현금영수증 매출은 10/1 이후이니 그 뒤로 조회해주시면 됩니다.

사업자등록번호에는 수임사업자번호를 직접 입력 후 조회하기를 해주시면 됩니다.

부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

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5. 사업용 신용카드 누계조회

[홈택스] > [세무대리/납세관리] > [세무대리 공통] > [사업용신용카드누계조회]

수임사업자등록번호를 조회해 공제가 가능한 금액을 확인해주시면 됩니다.

공제를 해야하는데 공제가 되어있지 않다면 [홈택스] > [조회/발급] > [신용카드] > [사업용신용카드] > [매입세액 공제 확인/변경]으로 들어가 매입세액에 대해 변경해주시면 됩니다.

부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

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부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

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6. 내국신용장 및 구매확인서

[홈택스] > [세무대리/납세관리] > [세무대리 공통] > [내국신용장·구매확인서 전자발급명세서 조회]

수출업체 중 내국신용장과 구매확인서를 제출해야하는 업체가 있으면 위의 순서대로 들어가 조회해주시면 됩니다.

조회 후 [파일생성] > [다운로드]를 눌러 다운로드 후 엑셀자료를 더존 위하고에서 불러와주면 됩니다.

부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

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더존 위하고 부가가치세 내국신용장 구매확인서 발급, 서식 작성 방법 (+ 홈택스)

더존 위하고 부가가치세 내국신용장 구매확인서 발급, 서식 작성 방법 (+ 홈택스)

 

내국신용장/구매확인서에 대해 신고하는 방법을 알고싶다면 위의 링크를 눌러주시길 바랍니다.

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7. 수출실적명세서

[홈택스] > [세무대리/납세관리] > [세무대리 공통] > [수출실정명세서 조회]

수출업체 중 내국신용장과 구매확인서를 제출해야하는 업체가 있으면 위의 순서대로 들어가 조회해주시면 됩니다.

조회 후 [파일생성] > [다운로드]를 눌러 다운로드 후 엑셀자료를 더존 위하고에서 불러와주면 됩니다.

부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

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더존 위하고 부가가치세 수출실적명세서 작성 방법 (영세율)

더존 위하고 부가가치세 수출실적명세서 작성 방법 (영세율)

 

수출실적명세서에 대해 신고하는 방법을 알고싶다면 위의 링크를 눌러주시길 바랍니다.

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8. 부가가치세 신고 도움 서비스

[홈택스] > [세무대리/납세관리] > [기장대리] > [부가가치세 신고 도움 서비스]

위의 순서대로 들어가 수임업체를 조회해 분석자료와 주의해야할 점을 살펴보고 신고를 하는게 좋습니다.

부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법

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이상으로 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법에 대해 알아보았습니다.

이 블로그는 나열만 해놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.

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