부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
안녕하세요! 오늘은 부가세 신고 시 세금계산서합계표를 조회하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
밑에서 상세히 알아볼까요?
1. 더존 위하고 세금계산서합계표 조회 방법
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
[전표관리/자동전표처리] > [자동전표처리] > [전자세금계산서] 순으로 눌러줍니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
위하고에서서 수임설정이 되어있는 업체라면 국세청을 통해 자동으로 전자세금계산서를 불러올 수 있습니다.
세금계산서 일자와 품명 등을 확인하고 차변계정, 대변계정을 알맞게 작성 후 체크박스를 선택해줍니다.
체크박스를 선택하면 하단에 [전표전송]이라는 버튼이 뜨게 됩니다.
확인 후 전송해주시면 됩니다.
홈택스 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법(세무대리인)
홈택스 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법(세무대리인)
안녕하세요! 부가가치세 신고 시 홈택스에서 자료조회하는 방법에 대해 알아보겠습니다.자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다. 1. 홈택스 자료 조회 시기미리채움 서비스 제공항목제공
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국세청 홈택스 자료 조회하는 방법은 위의 링크를 눌러주세요.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
전표를 전송하고 난 후 [전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.
위의 화면에서 '매출세금' 칸으로 들어가 기간 설정을 해준 뒤 잘 전송이 되었는지 확인해줍니다.
전자부분에 '전자입력'으로 잘 되어있는지, 분개가 알맞게 되었는지 확인해주면 됩니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
매입부분도 매출과 동일하게 [전표관리/자동전표처리] > [자동전표처리] > [전자세금계산서] 순으로 눌러줍니다.
구분에 있는 [1.매출]을 [2.매입]으로 변경해줍니다.
국세청에서 자동으로 불러와진 내역을 확인한 뒤 차변계정, 대변계정에 알맞는 계정과목을 입력한 후 체크박스를 선택해줍니다.
체크박스 선택 후 [전표전송] 버튼이 활성화되면 눌러서 전송을 해줍니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
전표를 전송하고 난 후 [전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.
위의 화면에서 '매입세금' 칸으로 들어가 기간 설정을 해준 뒤 잘 전송이 되었는지 확인해줍니다.
전자부분에 '전자입력'으로 잘 되어있는지, 분개가 알맞게 되었는지 확인해주면 됩니다.
2. 더존 위하고 계산서합계표 조회 방법
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
[전표관리/자동전표처리] > [자동전표처리] > [전자계산서] 순으로 눌러줍니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
기간설정을 해준 뒤 [조회]를 눌러줍니다.
국세청에서 자동으로 불러와진 내역을 확인한 뒤 차변계정, 대변계정에 알맞는 계정과목을 입력한 후 체크박스를 선택해줍니다.
아무것도 없으면 위의 화면과 같이 '데이터가 없습니다'로 뜨게 됩니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
매입부분도 매출과 동일하게 [전표관리/자동전표처리] > [자동전표처리] > [전자계산서] 순으로 눌러줍니다.
구분에 있는 [1.매출]을 [2.매입]으로 변경해줍니다.
국세청에서 자동으로 불러와진 내역을 확인한 뒤 차변계정, 대변계정에 알맞는 계정과목을 입력한 후 체크박스를 선택해줍니다.
체크박스 선택 후 [전표전송] 버튼이 활성화되면 눌러서 전송을 해줍니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
전표를 전송하고 난 후 [전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.
면세는 따로 나눠져있는 칸이 없으므로 전체에서 유형을 눌러주면 과세, 면세 순으로 뜨게 됩니다.
면세부분을 확인한 뒤 잘 전송이 되었는지 확인해줍니다.
전자부분에 '전자입력'으로 잘 되어있는지, 분개가 알맞게 되었는지 확인해주면 됩니다.
3. 더존 위하고 부가가치세신고서식 : 세금계산서 합계표
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
[[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [ [부가가치세] 주요신고서류 ] > [세금계산서합계표] 순으로 눌러줍니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
세금계산서합계표 화면이 뜨면 기간 설정 후 구분을 눌러줍니다.
지금은 정기신고이니 [1.정기신고]를 눌러주시면 됩니다. 수정신고를 할 때는 [2.수정신고]를 눌러주시면 됩니다.
[1.정기신고]를 선택한 후 [조회] 버튼을 눌러주시길 바랍니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
만약 세금계산서합계표에서 세금계산서를 처음 불러온다면 위의 화면이 뜨지않겠지만,
전에 한 번 불러왔던 내역이 있으면 위의 화면이 뜰것입니다.
그럼 새로 반영하겠다는 말에 [확인]을 눌러주면 제일 최신내역이 불러와집니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
매출과 매입 세금계산서가 총 합계로 불러와집니다.
이전에 전송한 자료와 맞는지 확인 후 건별내역을 보고싶으면 매출세금계산서 안의 숫자를 누르면 오른쪽화면에 상세 내역이 보이게 됩니다.
상세내역도 거래처별로 합산으로 보이게 되니, 거래처의 건별이 보고싶다면 거래처의 내역을 더블클릭하면 상세내역이 뜨게 됩니다.
다 확인이 되었다면 [마감]버튼을 눌러주시면 됩니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
위의 창이 뜨면 [확인]을 눌러주시면 됩니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
종이세금계산서의 경우 직접 입력을 해주셔야 합니다.
[전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 들어간 뒤,
전체나 매입세금 칸으로 들어가 종이세금계산서 안에 써있는 날짜와 공급가액, 부가세, 거래처까지 입력해줍니다.
그리고 중요한 점이 전자에 '전자입력'에 선택이 되어있지않는걸 확인하셔야 합니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
만약 전자세금계산서가 지연발급이 되었다면 따로 표시를 해줘야합니다.
지연발급이 된 전표에 체크박스를 한 뒤 오른쪽상단의 단추버튼을 눌러주시면 됩니다.
[국세청신고여부]라는 칸을 눌러주시면 됩니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
화면이 뜨면 [1.부]를 선택 후 [확인]을 눌러주시길 바랍니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
[확인]을 누른 후 화면을 보면 '전자입력' 부분이 빨간색으로 변한 걸 확인할 수 있습니다.
확인한 후 세금계산서합계표를 들어가서 확인해줍니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
'전자입력' 부분에서 빨간색으로 변한 전표는 전자외에 뜨게 됩니다.
금액이 알맞게 들어갔는지, 알맞은 전표가 들어갔는지 오른쪽 화면에서 상세로 확인해주시면 됩니다.
4. 더존 위하고 부가가치세신고서식 : 계산서 합계표
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
[[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [[부가가치세] 주요신고서류] > [계산서합계표] 순으로 눌러줍니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
계산서합계표 화면이 뜨면 기간 설정 후 구분을 눌러줍니다.
[1.정기신고]를 선택한 후 [조회]를 눌러주시면 됩니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
만약 계산서합계표에서 계산서를 처음 불러온다면 위의 화면이 뜨지않겠지만,
전에 한 번 불러왔던 내역이 있으면 위의 화면이 뜰것입니다.
그럼 새로 반영하겠다는 말에 [확인]을 눌러주면 제일 최신내역이 불러와집니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
매출과 매입 계산서가 총 합계로 불러와집니다.
이전에 전송한 자료와 맞는지 확인 후 건별내역을 보고싶으면 계산서 안의 숫자를 누르면 오른쪽화면에 상세 내역이 보이게 됩니다.
상세내역도 거래처별로 합산으로 보이게 되니, 거래처의 건별이 보고싶다면 거래처의 내역을 더블클릭하면 상세내역이 뜨게 됩니다.
다 확인이 되었다면 [마감]버튼을 눌러주시면 됩니다.
부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법
위의 창이 뜨면 [확인]을 눌러주시면 됩니다.
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